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湘潭縣融媒體中心2019年部門預算和“三公”經費預算公開

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  一、湘潭縣融媒體中心基本概況

  (1)職能職責

  (2)宣傳貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的有關法律、法規,按照有關廣播電視新聞輿論、文化娛樂、社會教育等方面的法律政策,辦好廣播電視節目,把握正確輿論導向,當好黨、政府和人民的喉舌。

  (3)負責廣播電視節目的采編、制作、審核、播控、傳輸工作;負責縣委、縣政府刊物的組稿、編輯、發送工作。

  (4)監督管理廣播電視有線傳輸網絡的設計、建設、維護以及開發應用,促進廣播電視事業、產業發展。

  (5)負責縣本級廣播電視新技術的科學研究和開發利用。

  (6)負責全縣廣播電視節目的評優評獎工作。

  (7)負責縣本級廣播電視人才的培訓、培養、引進和使用工作,加強廣播電視隊伍建設,提高人員素質。

  (二)機構設置

  湘潭縣融媒體中心縣屬正科級事業單位。內設股室5個,即辦公室、計財股、人事股、總編室、科技股;二級機構6個,廣播中心、電視中心、廣播電視新聞中心、廣播電視廣告中心、廣播電視網絡中心;縣網站;管理湖南有線湘潭縣網絡有限公司和湘潭縣鳳凰數字微波傳輸有限公司兩家公司。編辦核定編制88個(其中全額撥款54名,自收自支34名)。臺內實有在職人員123人(其中統發人員15人,非統發全額人員30人,自收自支人員28人,人事代理人員31人,勞務派遣15人、見習基地見習人員4人),遺屬補助4人,退休人員35,離休人員0人。 車輛編制數2輛,其中公務用車1輛,工作用車1輛。

  二、2019年部門收支總體情況

  總體概況

  (一)收入預算,2019年年初預算數1757萬元,其中,一般公共預算撥款1757萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入300萬元。收入較去年預算增加446萬元,主要內容是基本支出較去年減少236萬元,項目支出較去年增加682萬元。

  (二)支出預算,2019年年初預算數1757萬元,主要內容是部門收入預算基本支出533萬元,部門項目支出1224萬元(其中:《湘潭縣報》工作經費、《江邊有個湘潭縣》雙月刊經費42萬元;《大美蓮鄉》電視專欄經費、《走進新農村》 專題經費19.6萬元;紅網湘潭縣手機報75.6萬元;湘潭縣2019年春節電視文藝晚會50萬元;廣播“村村響”維修維護經費70萬;高能耗投入、設備運行及干線維護經費120萬元;廣播電視事業發展工作經費198.4萬元;2019年自收自支人員經費277.5萬元;“三媒融合”工資、上稿獎勵補差經費100萬元;農村廣播“村村響”建設資金余款271萬元),其中納入預算管理的非稅收入300萬元,上級補助收入0萬元,上年結轉收入0萬元。

  支出預算較去年增加446萬元,主要是基本支出減少236萬元,項目支出增加682萬元,項目將于四個季度分別進行項目績效目標情況測評。

  三、一般公共預算撥款支出預算

  2019年一般公共預算撥款收入1757萬元,具體安排情況如下:

  (一)基本支出:2019年年初預算數為533萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中:工資福利支出464萬元,商品服務支出66萬元,對個人和家庭補助支出3萬元。

  (二)項目支出:2019年年初預算數為1224萬元,是單位為完成工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括項目性專項和業務工作專項。

  1.《湘潭縣報》專項經費、《江邊有個湘潭縣》雙月刊經費42萬元。該專項屬延續業務性專項。主要宣傳報道縣委、縣政府重要部署、中心工作以及主要領導出席的重大活動;宣傳報道縣域經濟社會發展最新動態、近期亮點;宣傳報道縣內行業精英及縣籍在外成功人士的典型事跡;宣傳報道富有鄉土特色的文藝精品和反映縣域文化底蘊、民俗風情的景點、人物。該專項屬延續業務性專項。

  2.《大美蓮鄉》電視專欄經費、《走進新農村》 專題經費19.6萬元。該項目為延續業務性專項。主要用于“大美蓮鄉”、“走進新農村”欄目制作。

  3.紅網湘潭縣手機報經費75.6萬元,該項目為延續項目性專項,主要用于紅網湘潭縣手機報訂購費。

  4.湘潭縣2019年春節電視文藝晚會項目經費50萬元。該項目為新增項目型專項,主要用于2019年春節電視文藝晚會活動舉辦。

  5.廣播“村村響”維修維護經費,70萬。該專項屬延續項目性專項。該專項屬延續項目性專項。主要用于廣播“村村響”縣、鄉兩級發射平臺及設備的正常維修維護及配件更新。

  6.高能耗投入、設備運行及干線維護經費,120萬元。該專項屬延續項目性專項。廣播電視宣傳人和設備缺一不可,沒有正常的設備運行無法做好黨和政府的宣傳工作。解決了農村有線電視節目源獲取困難,提高了信號傳輸質量,消除了有線電視安全播出隱患,擴大了省、本地市、縣廣播電視節目的有效履蓋。在聯網同時,加強了對農村有線電視服務行業的管理,統一了服務收費頂目和收費標準,規范了農村有線電視發展。

  7.廣播電視事業發展工作經費,198.4萬元。該專項屬延續業務性專項。 廣播電視作為大眾傳媒最直接最廣泛的工具,隨著經濟的發展和文明的進步,越來越被人們所重視,成為人民群眾精神和文化生活不可或缺的重要載體,該經費主要用于廣播電視事業發展。

  8.2019年自收自支人員經費277.5萬元,該專項屬于新增業務性專項。該專項主要用于本單位28名自收自支人員經費。

  9.“三媒融合”工作經費、稿酬、外宣獎勵,100萬元。該項目為新增業務性專項。主要用于生產部門人員工作經費、稿酬和外宣獎勵等。

  10.農村廣播“村村響”建設資金余款271萬元。該項目為新增項目性專項,主要用于農村廣播“村村響”建設資金 余款支付。

  四、其他重要事項的情況說明

  1、機關運行經費

  2019年本級機關運行經費當年一般公共預算撥款66萬元,比2018年預算減少28.3萬元。

  2、“三公”經費預算

  2019年公共財政撥款安排“三公”經費預算38.34萬元,其中:公務接待費38.34元,公務用車運行維護費0萬元, 無因公出國(境)費。與2018年比較減少6萬元。

  “三公”經費預算數增減變動說明:2018年“三公”經費預算數為44.34萬元,2019年"三公"經費較上年度預算減少6萬元,主要為公務用車運行維護費減少6萬元,本單位將嚴格按《公務接待規定》嚴格執行。

  3、政府采購安排情況:2019年本單位政府采購主要項目有:設備運行維護維修費、《湘潭縣報》及《江邊有個湘潭縣雙月刊》印刷費、臺辦公用電腦、攝錄設

  備等購置等,將嚴格按照政府采購標準進行政府采購,采購程序堅持公開透明。

  4、國有資產占用情況 :截至2018年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中一般公務用車1輛。

  5、重點項目預算的績效目標情況:本單位無重點項目

  五、名詞解釋

  1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用設備及信息網絡、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

  3、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  4、項目支出:是指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  湘潭縣融媒體中心部門預算公開表格.docx

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